内控评估--内训
一、内控评估概述
1、内控评估的内涵
2、内控评估的原则和内容
3、内控评估的对象
二、评估标准选择
1、 国际内部控制评估标准
1.1审计标准
1.2COSO两个标准的融合
2、国内内部控制评价标准
3、内控评价方案
三、内控评估的程序
1、内控评估的程序
2、内控评估的组织
3、内控评估量化方法
3.1 内控评估总体框架
3.2 内控环境评估具体指标分享
3.3 内控过程评估
3.4 内控结果评估
3.5 评分方法
3.6 内控评估与风险管理结合演示
4、案例研究
四、内控缺陷认定
1、内控缺陷分类
2、内控缺陷认定
3、内控缺陷实例分析
4、内控缺陷整改
五、内控评估报告
1、报告编制
2、报告内容
3、报告报送
4、报告使用
5、报告归档和持续监控
