序号 | 模块 | 课程内容 | 教学特色 |
一 | 企业内部控制概况 | 一、企业内部控制概况 1、5W3H分析法分析企业内部控制 2、五部委《企业内部控制基本规 范》 3、五部委《企业内部控制应用指 引》 | ✪课件：PPT、EXCEL表格、图片、白板、卡片、 视频 ✪案例：贵飞公司的内控成熟度模型 ✪讨论：您的公司准备上市吗？ ✪评分：分组练习，根据完成时间现场评分，最 分10分，最低分1分，没有小数点。 |
二 | 企业内部控制诊断和整改 | 二、企业制度梳理和流程梳理 1、如何建设企业内部控制组织 2、如何开展制度和流程梳理 三、企业内部控制诊断和整改 1、如何开展内部控制诊断 2、企业内部控制整改 | ✪课件：PPT、EXCEL模版、卡片 ✪练习：发送内控诊断和整改的工具模版，进行诊断，并自评。 ✪评分：分组练习，根据完成时间现场评分，最 分10分，最低分1分，没有小数点。 ✪发言：小组发言评议。 |
三 | 企业内部控制评价和审计 | 四、企业内部控制评价和审计 1、内部控制评价的方法 2、内部控制评价指引 3、如何开展企业内部控制评价 4、内部控制审计指引介绍 5、如何开展企业内部控制审计工作 | ✪课件：PPT、EXCEL表格、图片、白板、卡片、 视频 ✪案例：中国石油化工集团的管理工具 ✪讨论：您的公司准备好了吗？ ✪评分：分组练习，根据完成时间现场评分，最 分10分，最低分1分，没有小数点。 ✪总结：十分钟总结全部课程，回顾重点，再次重 申重点。 ✪总结：总结模拟公司计分牌全部分数，进行最终 评定，评出名次，表扬先进。 |
四 | 全面风险管理与内部控制融合 | 五、企业内部控制实施案例 1、某单位内控体系建设 六、全面风险管理与内部控制融合 1、搭建风险内控组织 2、实施风险内控基本流程 3、风险内控工作成果 4、风险内控融合实施案例 | ✪课件：PPT、EXCEL表格、图片、白板、卡片 ✪案例：中海油的五位一体体系建设 ✪讨论：各家公司风险内控融合实例 ✪模拟：风险内控融合的组织建设 ✪评分：分组练习，根据完成质量，采用自评、他评、集体评议、课堂展示的法进行评分，最高分10分，最低分1分，没有小数点。 ✪总结全部课程分数，课程结束。 |
